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宝应县残疾人联合会2019年度部门预算 公开
财务室 2019-02-28 点击数:3559 字体: 打印
目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分 2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人诉求,维护残疾人权益,全心全意为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关业务领域进行指导和管理。6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。7、参与指导和管理各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。8、承担政府交办的其他工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1、根据部门职责分工,本部门内设机构5个,包括办公室、康复部、教就部、财务部、维权文体部。本部门下属单位包括:宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人劳动就业服务所、宝应县残疾人辅助器具服务站。2、从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括: 宝应县残疾人联合会本级、宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人劳动就业服务所、宝应县残疾人辅助器具服务站。县残联2019年度部门预算含机关及所属4个事业单位在编人员经费。县残联实有机关行政编制4人、所属4个事业单位事业编制5人(部门预算在残联编制)、退休人员4人。所属事业单位事业编制6人具体为:宝应县残疾人康复中心2人、宝应县残疾人托养中心2人、宝应县残疾人劳动就业服务所1人、宝应县残疾人辅助器具服务站1人。三、2019年部门主要工作任务及目标1、全面落实助残政策,加强残疾人托养保障。2、积极拓展就业渠道,促进残疾人增收。3、强化镇(区)及重点社区残疾人康复室建设。4、巩固提高残疾儿童康复教育服务。5、推进残疾人之家建设,规范残疾人之家运行。6、扎实开展扶残助残服务,努力提高残疾人生活水平。7、组织残疾人文化体育活动,着力培养残疾人文化体育人才。8、积极开展全国残疾预防试点工作。9、做好残疾人康复救助工作。10、做好残疾人信息化建设工作。 第二部分 2019年度部门预算表2019年度部门收支预算总表宝应县残疾人联合会 单收入预算 支出预算目名称 金额功能分类  支出用途功能科目名称 金额 项目名称 拨款 288.21 一、 一般公共服务支出 一、基本支出  般公共预算 288.21 二、外交支出  二、项目支出  府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费专户管理资金 四、公共安全支出资金 五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 288.21九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出收入小计 288.21 当年支出小计 结转资金 结转下年资金入合计 288.21 支出合计 公开 02 表2019年部门收入预算总表部门名称:宝应县残疾人联合会 单位:万元项目名称 金额收入总计288.21 一般公共预算资金小计288.21公共财政拨款(补助)资金288.21专项收入政府性基金财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金(银行贷款)上年结转和结余资金小计其中:动用上年结转和结余资金开 03 表2019年度部门支出预算总表门名称:宝应县残疾人联合会 单位:万元合计 基本支出  项目支出  单位预留机动经费  结转下年资金288.21 164.21 124.0004 表2019年度部门财政拨款收支预算总表名称:宝应县残疾人联合会 单位:万元收入预算 支出预算项目名称 金额支出用途项目名称 金额一般公共预算 288.21 一 、基本支出 164.21政府性基金预算  二、项目支出 124.00三、单位预留机动经费收入合计 288.21 支出合计 288.21公开 05 表2019年度部门财政拨款支出预算表部门名称:宝应县残疾人联合会 单位:万元功能科目代码 功能科目名称 金 额合计 288.21208 社会保障和就业支出  288.2120811 残疾人事业 288.212081101 行政运行 164.212081104 残疾人康复 75.002081199 其他残疾人事业支出 49.00公开 06 表2019年度部门财政拨款基本支出预算表部门名称:宝应县残疾人联合会 单位:万元科目编码 科目名称 基本支出预算安排数合计 164.21301 工资福利支出 143.1430101 基本工资 31.0430102 津贴补贴 31.783010201  提租补贴 13.203010202  购房补贴 3.093010203  其他津贴补贴 15.4930103 奖金 14.7230107 绩效工资 19.4230108 机关事业单位基本养老保险  13.7230110 职工基本医疗保险缴费 8.1130111 公务员医疗补助缴费 1.5430112 其他社会保障缴费 1.5830113 住房公积金 8.2330199 其他工资福利支出 13.00302 商品和服务支出 19.4730201 办公费 0.7830211 差旅费 4.0030215 会议费 2.0030217 公务接待费 1.0030228 工会经费 0.7230229 福利费 0.0530231 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) 3.0030239 其它交通费用 7.92303 对个人和家庭的补助支出 1.6030302 退休费 1.60开 07 表2019年度部门一般公共预算支出预算表门名称:宝应县残疾人联合会 单位:万元功能科目代码 功能科目名称 金 额计 288.218 社会保障和就业支出 288.2120811 残疾人事业 288.212081101 行政运行 164.212081104 残疾人康复 75.002081199 其他残疾人事业支出 49.00表2019年度部门一般公共预算基本支出预算表:宝应县残疾人联合会 单位:万元科目编码  科目名称 基本支出预算安工资福利支出 基本工资 津贴补贴 201 提租补贴 202 购房补贴 203 其他津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 差旅费 会议费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)其它交通费用 对个人和家庭的补助支出 退休费 开 09 表2019年度部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表门名称:宝应县残疾人联合会 单位:万元合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费 会议费 培训费小计
公务用车购置费公务用车运行维护费6.00 3.00 3.00 1.00 2.00公开 10 表2019年度部门政府性基金支出预算表部门名称:宝应县残疾人联合会 单位:万元功能科目代码 功能科目名称 金 额合计 0208 社会保障和就业支出 020811 残疾人事业 02081101 行政运行 02081104 残疾人康复 02081199 其他残疾人事业支出 0注:本部门无相关支出项目公开 11 表2019年度部门一般公共预算机关运行经费支部门名称:宝应县残疾人联合会 科目编码 科目名称 机合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30211 差旅费 30215 会议费 30217 公务接待费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) 30239 其它交通费用 公开 12表2019年部门政府采购预算表部门名称:宝应县残疾人联合会 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 服务类 合计 公务用车运行维护费汽车保险 集中汽车维修 集中第三部分 2019年度部门预算情况说一、收支预算总体情况说明县残联2019年度收入、支出预算总计288.21万元,与上年相比收、支预算总计各增加61.61万元,增长27.18%。主要原因是残疾人公益性岗位补贴项目增加、人员增资等。其中:(一)收入预算总计288.21万元。包括:1.财政拨款收入预算总计288.21万元。(1)一般公共预算收入预算288.21万元,与上年相比增加61.61万元,增长27.18%。主要原因是残疾人公益性岗位补贴项目增加、人员增资等。(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年持平。3.其他资金收入预算总计0万元,与上年持平。4.上年结转资金预算数为0万元。与上年持平(二)支出预算总计288.21万元。包括:1.社会保障和就业支出288.21万元,主要用于行政运行及残疾人康复。与上年相比增加61.61万元,增长27.18%。主要原因是残疾人公益性岗位补贴项目增加、人员增资等。2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门无预算结转结余资金。此外,基本支出预算数为164.21万元。与上年相比增加12.61万元,增长8.32%。主要原因是增资等人员经费增加。项目支出预算数为124万元。与上年相比增加49万元,增长65.33%。主要原因是残疾人公益性岗位补贴项目增加了。单位预留机动经费预算数为0万元,与上年持平。二、收入预算情况说明县残联本年收入预算合计288.21万元,其中:一般公共预算收入288.21万元,占100%政府性基金预算收入0万元,占0 %;财政专户管理资金0万元,占0 %;其他资金0万元,占0%;上年结转资金0万元,占0%。三、支出预算情况说明县残联本年支出预算合计288.21万元,其中:基本支出164.21万元,占56.98%;项目支出124万元,占43.02%;单位预留机动经费0万元,占0 %;结转下年资金0万元,占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明县残联2019年度财政拨款收、支总预算288.21万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加61.61万元,增长27.18%。主要原因是残疾人公益性岗位补贴项目增加、人员增资等。五、财政拨款支出预算情况说明县残联2019年财政拨款预算支出288.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加61.61万元,增长27.18%。主要原因是残疾人公益性岗位补贴项目增加、人员增资等。其中:社会保障和就业支出288.21万元。1.残疾人事业—行政运行支出164.21万元,与上年相比增加12.61万元,增长8.32%。主要原因是增资等人员经费增加。2.残疾人事业—残疾人康复支出75万元,与上年持平。3. 残疾人事业—其他残疾人事业支出49万元,与上年相比增加49万元,增长100%。主要原因是增加残疾人公益性岗位补贴项目。六、财政拨款基本支出预算情况说明县残联2019年度财政拨款基本支出预算164.21万元,其中:(一)人员经费144.74万元。主要包括:基本工资31.04万元、津贴补贴31.78万元、奖金14.72万元、绩效工资19.42万元、机关事业单位基本养老保险13.72万元、职工基本医疗保险缴费8.11万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金8.23万元、其他工资福利支出13万元、退休费1.6万元。(二)公用经费19.47万元。主要包括:办公费0.78万元、差旅费4万元、会议费2万元、公务接待费1万元、工会经费0.72万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.92万元。七、一般公共预算支出预算情况说明县残联2019年一般公共预算财政拨款支出预算288.21万元,与上年相比增加61.61万元,增长27.18%。主要原因是残疾人公益性岗位补贴项目增加、人员增资等。八、一般公共预算基本支出预算情况说明县残联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算164.21万元,其中:(一)人员经费144.74万元。主要包括:基本工资31.04万元、津贴补贴31.78万元、奖金14.72万元、绩效工资19.42万元、机关事业单位基本养老保险13.72万元、职工基本医疗保险缴费8.11万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金8.23万元、其他工资福利支出13万元、退休费1.6万元。(二)公用经费19.47万元。主要包括:办公费0.78万元、差旅费4万元、会议费2万元、公务接待费1万元、工会经费0.72万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.92万元。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明县残联2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的75%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的25%。具体情况如下:因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中:(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算持平。(2)公务用车运行维护费预算支出3万元,与上年预算持平。3.公务接待费预算支出1万元,与上年预算持平。县残联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,与上年预算持平。县残联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是残联无经费来源,培训费在劳服所支出。十、政府性基金预算支出预算情况说明县残联2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.47万元,与上年相比减少1.98万元,减少9.23 %。主要原因是本年度其它交通费较上年度减少了。十二、政府采购支出预算情况说明2019年度政府采购支出预算总额3万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3万元。十三、国有资产占用情况本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的设备0台(套)。十四、预算绩效目标设置情况说明2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本单位财政拨款收入主要是行政运行及残疾人康复和其他残疾人事业收入。二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出主要是残疾人康复支出和其他残疾人事业支出。五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用